一、单位概况

（一）主要职能

义务教育阶段，开展初中三个年级的教育教学工作

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制185人，在职实有职工157人，退休25人，经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处四个职能部门。

二、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，单位收入为1744.2万元，其中：财政拨款收入1744.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出决算情况

2016年度，单位支出为2414.27万元。其中：基本支出1753.18万元，占72%；项目支出661.09万元，占28%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，单位财政拨款收入总计1744.2万元，与上年相比减少4788.7万元，下降 73 %。其中：一般公共预算财政拨款收入4788.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计2414.27万元，与上年相比增加397.47万元，增长19%；完成年初预算141%，决算数大于预算数的主要原因：工资、奖金增长。其中：

一般公共服务支出0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

公共安全支出0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：

教育支出2250.69万元，完成年初预算141%，决算数大于预算数的主要原因：工资、奖金增长。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1733.18万元。其中：

工资福利支出1180.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

对个人和家庭的补助支出225.47万元，主要包括退休费、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出317.61万元，主要包括办公费、水电费、维修费、福利费等。

其他资本性支出9.35万元，主要包括办公设备购置等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无三公经费开支。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，单位机关运行经费支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

2、政府采购支出情况

2016年，单位政府采购支出32.9万元 ，比上年增加32.9万元，增长100%。其中：政府采购货物支出32.9万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，单位资产总额为2318.46万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

四、天水市逸夫实验中学2016年部门决算表